物业保洁用品(物业保洁用品发放制度)

1. 物业保洁用品发放制度

　　物业管理小区保安员巡逻制度　　

1、上岗时着装整洁(穿保安制服,戴正帽子,配戴胸卡,穿黑皮鞋),仪容整洁(面部清洁,勤剃须,理短发,剪指甲),始终保持良好的精神状态。　　

2、规定的路线巡逻,认真做好巡逻记录。检查相关的如业主名册、内部电话联络表、业主装修时间统计表、业主投诉表、通告、通知等文件是否齐全,随时记录投诉和发现的问题。　　

3、注意小区内各种公共设施和消防设备是否完好,发现问题及时报修,对巡逻区内的可疑人和物品,进行监视、盘问和检查,发现问题及时报告。　　

4、检查有无杂物堆放在楼梯间或走廊通道内,影响通行和整体环境,阻止随意刻画、敲击、偷窃和损毁公共设施。　　

5、制止巡逻区内的打架、滋事等事件。　　

6、清理乱摆卖、发传单等闲杂人员、清理无证装修人员。　　

7、严格执行交接班制度,做好当班记录,交待清楚本班应注意的事项。　　

8、任何情况下不准与业主(住户)发生冲突。　　

9、检查装修施工人员是否配戴临时工作证,施工现场是否遵守放火规定及有关装修条例。监督各装修队在施工时把门关上,在门上贴好施工许可证。　　

10、检查业/租户单元的门、窗、锁,提醒业主注意防火防盗,发现单元无人且未锁门,可在门外临时把守,不要擅自进入,并上报公司尽快与业主联系。　　

11、注意进出及逗留人士,发现可疑人士要礼貌地进行跟踪监视并询问,详细记录其容貌特征,发现问题及时报告保安部领导。　　

12、检查进出的施工用具、材料、家具及设备,对可疑物品(匕首、撬棍、三角刀、自制火枪等管制物品)应阻止其进入,带出物品应有相关部门签发的出门条。　　

13、配合各岗位值班人员,共同维护本辖区的秩序。　　

14、发现盗窃、抢劫等刑事案件,按规定办法处理。　　

15、检查车场内停放的车辆,丢失和损坏。　　

16、不可大声说话或呼叫,互相打逗、推搡。　　

17、不得滥用职权,殴打和侮辱他人。　　

18、不得擅自离岗,不可避免需离岗时,及时通知班长。　　

19、遵守纪律(保安员纪律及违纪惩罚制度),服从命令。　　

20、遇紧急情况(如漏水、停电、火灾等)要保持头脑冷静,先做应急处理,及时上报,维持秩序,尽量避免人员伤害,减少损失。

2. 保洁用品管理制度

（一）卫生管理部门、人员设置情况、监督记录卡、人员架构表,包含卫生管理人员，服务员分工情况。

（二)各项卫生管理制度

从业人员个人卫生制度

从业人员健康检查和卫生知识培训制度

公共场所从业人员“五病”调离制度

公共用品用具清洗消毒保洁制度

布草清洗和保管岗位责任制

消毒剂和消毒产品采购、索证制度

卫生管理人员职责

桑拿浴室和沐足场所卫生制度

旅业客房卫生间清洗消毒岗位责任制

3. 物业保洁易耗品管理制度

第一章 总则

第一条 为加强低值易耗品的使用和管理，降低成本，减少浪费，结合公司资产管理制度的相关规定，特制定本制度。

第二条 本制度所称低值易耗品指满足以下标准之一的资产：

（一）单位价值1000元以下的物品（不包含使用年限较长、不易改变形态的办公家具、设备，如办公桌、椅等）。

（二）单位价值1000元以上未作固定资产管理的其他资产。

第三条 本制度适用于公司所辖范围内的各类低值易耗品。

第二章 低值易耗品分类

第四条 低值易耗品的分类。

（一）低值易耗品种类多，使用范围广，为了便于管理，特按其用途分为以下六类：

1、行政办公用品。主要是指在管理工作中使用的日常办公用品、用具，具体分为办公家具、办公设备、办公用品、印刷品、招待用品等。

2、后勤服务用具。主要是指洗涤、卫生清洁、维修维护等方面的工具、器具、器皿等。

3、生产用具。主要是指在产品生产过程中或者生产试验中使用的工具、器具、器皿等。

（二）按是否需填写责任保管书分为以下两类：

1、需填写保管责任书的低值易耗品。主要指长期使用（一年以上）并不改变其使用形态和功能的低值易耗品。

2、不需填写保管责任书的低值易耗品。

第三章 管理部门及职责

第五条 归口管理部门职责

归口管理部门是指依照需求部门的申请，对低值易耗品物品采购、验收入库、编号登记、移送使用、责任落实、维护保养、处臵各环节主导管理的部门。

财务部为各类低值易耗品的归口管理部门。财务部至少半年对需求部门使用的低值易耗品进行一次全面盘点（签写保管责任书的低值易耗品除外），对盘盈盘亏情况查明原因，报总经理批准后进行账务处理。

第六条 需求部门主要负责本部门在用的低值易耗品的日常使用保护、保管，确保低值易耗品安全、完整，防止丢失。

第七条 财务部负责低值易耗品的核算、账务管理工作。

第四章 采购管理

第八条 低值易耗品的采购管理。

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（一）各需求部门应于每月25日前将相关低值易耗品的需求计划报归口管理部门，由财务部依据相关规定统一制定采购制度。

（二）各类低值易耗品应严格遵循公司相关规定进行采购询价、编码、入库等管理。

（三）对于各类常用低值易耗品，财务部应备有适量库存，以确保满足工作需要同时降低资金占用。

第五章 仓储管理

第九条 入库和出库管理

财务部设物品管理专员负责低值易耗品的接收入库、发放出库，根据《入库单》、《出库单》做好登记。

物品管理专员应保证所保管低值易耗品的安全存放， ..........

4. 物业保洁用品发放制度及流程

开发商楼盘全部峻工验收合格后，施工单位边退场开发商边委托园林公司进行小区绿化。

向业主交房前，开发商会将绿化工作移交，移交的条件是开发商自己指定的前期物业公司必须注册成立，花匠保洁等各路人马到位，移交流程是开发商工程部、园林公司和物业经理、花工三方見面，工程部将绿化合同移交物业经理，并对合同履行交低。

5. 保洁用品领取制度

答：保洁消耗品控制使用半年时间

答：保洁最容消耗品坏是擦布，整个时间都离不开擦布，厨房要二块，房间要干湿二块，厨柜干湿二块，马桶二块，擦地一块。不停地使用毛巾。接着还要其他家做保洁，继续用毛巾。坏了可以拿坏毛巾到公司换。

答：所以保洁消耗品控制半年，最容易坏的也是毛巾。

6. 物业劳保用品发放标准制度

答：物业公司发放的雨衣雨鞋都属于防洪物资，列入防洪资金里面。

因为每年的雨季防洪防涝都是必须要做的事情，而且所有的单位都会有专项资金用来购买防洪物质。大的开支可以是购买挖掘机，推土机，修建排水，构筑防洪堤等，防洪人员就必须要有雨衣雨鞋等。

7. 物业公司保洁用品管理制度

物业保洁和物业管理不是一回事，是两个公司两个概念

物业公司和保洁公司的区别：

两者是不同的概念，其主要的职责和范围不一样的，具体分析分别如下：

物业管理公司是按照法定程序成立并具有相应资质条件，经营物业管理业务的企业型经济实体，是独立的企业法人。

它属于服务性企业，它与业主或使用人之间是平等的主体关系，它接受业主的委托，依照有关法律法规的规定或合同的约定，对特定区域内的物业实行专业化管理并获得相应报酬。

权利物业管理公司在物业管理中的权利主要有：

①根据有关法律法规，结合实际情况，制定小区管理办法；

②依照物业管理合同和管理办法对住宅小区实施管理；

③依照物业管理合同和有关规定收取管理费用；

④有权制止违反规章制度的行为；

⑤有权要求业主委员会协助管理；

⑥有权选聘专营公司（如清洁公司、保安公司等）承担专项管理业务；

⑦可以实行多种经营，以其收益补充小区管理经费。

义务物业管理公司在物业管理[1] 中的义务主要有：

①履行物业管理合同，依法经营；

②接受业主委员会和全体业主的监督；

③重大的管理措施应当提交业主委员会审议，并经业主委员会认可；

④接受房地产行政主管部门、有关行政主管部门及住宅小区所在地人民政府的监督指导。

物业管理企业在实施物业管理时，第一大类是最基本的工作，是必须做好的。

同时，根据自身的能力和住用人的要求，确定第二、第三大类中的具体服务项目与内容，采取灵活多样的经营机制和服务方式，以人为核心做好物业管理的各项管理与服务工作，并不断拓展其广度和深度。

保洁公司是普通的有限责任公司，最低注册资金3万元，需要2个（或以上）股东，，最低注册资金10万元。

只是对不确定的客户的清洁卫生进行管理。

一般的保洁公司经营范围一般包括：

如家庭保洁、单位保洁、企业保洁、小区物业保洁、家政服务、地毯清洗、外墙清洗、沙发清洗、石材翻新、保洁托管、灯具清洗、饮水机清洗、绿化养护、等等。

在这其中有很多需要另外办理资质。如外墙清洗需要高空作业操作证。物业保洁需要物业管理相关证件。

承接大型保洁工程开荒也是如此。只有比较大的公司才具备这些资质条件。

一般的注册的保洁公司其实业务范围都写得很少很片面。但他们同样是在承接相关业务。也有专业技术人员。

8. 保洁物品管理规定

一、无菌物品管理

1、无菌物品与非无菌物品必须分开放置，严防混淆。

2、无菌敷料及无菌器械包，均有专人（人员名单）负责，保持柜厨清洁、干燥。

3、灭菌后物品应存放于无菌物品存放室的专用柜内（离地面20cm、距天花板50 cm、离墙5cm以上），无菌包注明灭菌日期，并按日期先后顺序排列，先灭菌的先用，日期近的排在后面，排列整齐清楚，以便于保管和使用。包外要有物品名称、灭菌日期、失效期、化学指示带、签名。 4、负责人（值班）应每天检查无菌包的灭菌日期及保存情况，在未污染及包布未破损情况下保存7天，纸塑包装为6个月，过期或包装受潮应重新灭菌。无菌包一经打开，24小时内有效，过期重新灭菌。

二、一次性物品管理

1、一次性物品的购入需经过院管理部门的严格把关和审定。

2、对进入手术室内的一次性物品要严格把好包装、产品质量、消毒灭菌情况和价格关。对产品外包装上的中文标识项目逐一按要求确认。 3、每次使用一次性物品打开包装前，必须再次确认灭菌方法和灭菌有效日期，包装有无破损、潮湿。

4、一次性无菌物品应存放在专用的无菌物品存放库内并设专人定期检查，进货、发放、管理，不许与非灭菌物品和其他仪器存放一起。 5、使用和开启无菌物品时，应严格执行无菌操作技术。

6、使用后的一次性物品，应严格按有关规定进行统一的无害化处理或毁形，不得随意丢弃。锐利的物品，血液及其他有机物污染的物品应单独专门处理。

7、开启但未使用的一次性物品原则上不得自行重新灭菌，制造商通过广泛的管理及测试手段保证一次性无菌物品的清洁、无毒、无致热性，具有相容性，无菌并质量稳定，自行重新灭菌便解除了制造商的责任。如必须重新灭菌的一次性物品，就要对使用中的安全和效用负责

三、手术器械管理

1、无菌手术包及手术仪器由值班护士每天检查使用期限与使用性能，腔镜仪器每周检查维护，设专人管理，所有手术器材由专管护士每周大检查一次。

2、贵重手术器材设专柜上锁，定位、定量，定册、专人管理，设立“贵重手术器材登记本”，由专管护士负责每周清点与使用后销账，防止器械丢失。

3、外来手术器材由供应商送供应室交接清点，清洗、灭菌。 4、耐温、耐湿的手术器械及物品首选高压蒸汽灭菌，不能高压灭菌的器械及物品选用低温气体灭菌或内镜灭菌机灭菌。禁止使用福尔马林熏箱作为手术器械灭菌。

5、手术器械使用后应立即清洗祛除污迹、血迹，同时检查器械的性能与配件状况。

6、常规手术器械：日间手术结束，器械经初步清洗后即送供应室处理。夜间手术，器械清水冲洗干净→擦干后次晨送供应室。污染手术器械先浸泡于2000mg/L含氯消毒液30分钟，再按以上方法处理。 7、腔镜手术结束后，腔镜器械经初步清洗后即送供应室处理。 三、无菌溶液管理

1、各种无菌溶液，应注明开启日期、时间，静脉注射溶液不得超过2小时，稀释液不得超过12小时。

2、大包装碘伏、酒精密闭保存，注明开启日期，有效期为30天，小剂量包装有效期为7天。

3、手术用洗手液、消毒凝胶注明开启日期及失效期。

4、各种消毒液的浸泡方法，药物浓度等要符合要求。定期更换，手术器械浸泡前按要求做好化学浓度的监测。

四、无菌物品管理制度

1、各类无菌物品由专人负责检查，确保灭菌合格率100%。

2、无菌物品与非无菌物品不能混放，无菌物品必须储存在离地高20—25cm,离天花板50cm，离墙远于5cm处的载物架上或密闭柜厨，循序排放，分类放置，储存环境必须有空气消毒设施。

3、一次性无菌医疗用品严格按照购入，验收、 储存、 使用的管理要求执行。

4、根据物品的性质选择合适的灭菌方式，能耐受高压灭菌的物品首选高温高压灭菌，不能耐受高温高压灭菌的物品采用环氧己烷或其它低温灭菌方法或2%的戊二醛浸泡10个小时。

5、布类包装的高压灭菌物品有效期为一周，纸塑包装的物品采用高压灭菌有效期为六个月，纸塑包装的物品采用环氧己烷灭菌有效期为一年。

6、无菌物品严格按照有效期先后使用，严禁使用过期物品。

7、打开无菌物品前，首先检查灭菌日期、灭菌指示标记是否达到灭菌合格标准，包装是否完整，有无松散、有无潮湿、有无破损、合格后方可使用。

8、整理无菌器械桌时，首先检查各个包内指示卡是否达到灭菌合格标准，合格后方可使用。

9、注射器、输液管、各种导管严格执行一人一针一管制度，各种无菌用物严格执行一人一用一灭菌制度。

五、室间管理

1、每日清晨，术前一小时开启层流空调，术前术后要有空气净化记录。 2、每日手术前半小时，用清洁巾湿式擦拭手术间窗台、地面、无影灯、敷料桌、托盘、输液架、麻醉机、手术床及走廊地面等，每台手术后应擦净地面上的污液，清除线头、纸屑等杂物。手术结束后彻底打扫手术间卫生。每周进行彻底清扫1次。使用的清洁工具用不宜掉纤维的织物材料制作。

3、每周用500mg/L含氯消毒液清洁消毒净化空调回风口过滤网。手术室物品用清水擦拭，包括手术床、转椅、电刀、输液架、脚凳、操作台、吸引装置、仪器表面、壁橱等。

4、地面：每台手术结束后用500mg/L含氯消毒液和清水各湿拭拖地一次。连台手术，前一台手术结束后打扫并整理手术间，清洁干燥层流自净30分钟，再接下一台手术。

5、墙面消毒：一般污染时，用500mg/L含氯消毒液和清水擦洗处理，特殊病种污染时，用2000mg/L含氯消毒液擦拭。常规每周二次室间墙面擦拭消毒。

6、手术交换车的管理：①手术交换车分为一般手术交换车和感染手术交换车。②手术交换车所用物品用后应及时更换，有血迹、污液时即时更换。③每日手术前用清洁巾进行湿式擦拭，当日手术结束后更换车上所有物品，500mg/L有效氯消毒液进行擦拭，感染手术交换车消毒按感染种类分别处理。如接送隔离病人（或疑似病人）后，使用一次性床单，注明病种，用双层不渗漏黄色胶袋双层包裹——→焚烧，平车及时用2000mg/L含氯消毒液擦拭。

7、送敷料包和器械包的运输车，每日一次用500mg/L的含氯消毒液和清水各擦拭一次。

8、无影灯每天用500mg/L含氯消毒液擦拭和清水各擦拭一次，并保持其透明度。

9、手术中所用的无菌持物钳为干罐，每4小时更换，有或疑有污染的应立即更换。

10、立式血压器、听诊器、心电监护仪及微量泵每周用清水擦拭干净，遇污染时用75%酒精擦拭；简易呼吸机面罩每次用毕即用500mg/L含氯消毒液浸泡后流动水冲净晾干。（血压计袖带若被血液、体液污染，用500mg/L有效氯消毒液浸泡30分钟流动水冲净晾干）

11、一次性吸引管用后按感染性垃圾处理。吸引内胆每台手术更换。吸引瓶每周用1000mg/L有效氯消毒液浸泡30分钟，流动水冲净晾干备用。

12、手术室专用鞋：每日用清水清洗一次。

13、清洗器械的刷子：每次用1000mg/L的含氯消毒液浸泡30分钟，晾干后备用。

14、清洁抹布、拖把、红桶标识分明，按清洁区、污染区、无菌区，分区使用。

不同级别的手术间清扫工具不能得混用，以防交叉感染。垃圾应装入污物袋后拿走。使用后的清洁工具要用500mg/L有效氯消毒液浸泡30分钟清水洗净晾干。特殊感染手术，手术结束后遵循消毒——清洁——再消毒原则。

15、C-臂X线机、高频电刀、腹腔镜器械、电汽切器械每周用清水擦拭一次，每次使用后用清水擦拭干净，若被血液、体液污染，用500mg/L有效氯消毒液擦拭后，再用清水擦拭干净。

9. 物业保洁物品摆放标准

化工产品分类储存及对存放仓库的要求如下：

一、仓库条件

(1)储藏易燃易爆商品的库房，应冬暖夏凉、干燥、易于通风、密封和避光。

(2)根据各类商品的不同性质、库房条件、灭火方法等进行严格的分区、分类、分库存放：

①爆炸品宜储藏于一级轻顶耐火建筑的库房内。

②低、中闪点液体、一级易燃固体、自燃物品、压缩气体和液化气体宜储藏于一级耐火建筑的库房内。

③遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物可储藏于一、二级耐火建筑的库房内。

④二级易燃固体、高闪点液体可储藏于耐火等级不低于三级的库房内。

二、安全条件

(1)商品避免阳光直射，远离火源、热源、电源，无产生火花的条件。

(2)除按附录规定分类储存外，以下品种应专库储藏：

①爆炸品：黑色火药类、爆炸性化合物分别专库储藏。

②压缩气体和液化气体：易燃气体、不燃气体和有毒气体分别专库储藏。

③易燃液体均可同库储藏；但甲醇、乙醇、丙酮等应专库储存。

④易燃固体可同库储藏；但发孔剂H与酸或酸性物品分别储藏；硝酸纤维素酯、安全火柴、红磷及硫化磷、铝粉等金属粉类应分别储藏。

⑤自燃物品：黄磷，烃基金属化合物，浸动、植物油制品须分别专库储藏。

⑥遇湿易燃物品专库储藏。

⑦氧化剂和有机过氧化物一、二级无机氧化剂与一、二级有机氧化剂必须分别储藏，但硝酸铵、氯酸盐类、高锰酸盐、亚硝酸盐、过氧化纳、过氧化氢等必须分别专库储藏。

三、环境卫生条件

(1)库房周围无杂草和易燃物。

(2)库房内经常打扫，地面无漏撒商品，保持地面与货垛清洁卫生。

四、储存毒害品的要求和储存条件是：

1．仓储条件

(1)库房结构完整、干燥、通风良好。机械通风排毒要有必要的安全防护措施。

(2)库房耐火等级不低于二级。

2．安全条件

(1)仓库应远离居民区和水源。

(2)商品避免阳光直射、曝晒，远离热源、电源、火源，库内在固定方便的地方配备与毒害品性质适应的消防器材、报警装置和急救药箱。

(3)不同种类毒害品要分开存放，危险程度和灭火方法不同的要分开存放，性质相抵的禁止同库混存。

(4)剧毒品应专库贮存或存放在彼此间隔的单间内，执行“五双”制度(双人验收、双人保管、双人发货、双把锁、双本帐)，安装防盗报警装置。

3．环境卫生条件

库区和库房内要经常保持整洁。对散落的毒品、易燃、可燃物品和库区的杂草及时清除。用过的工作服、手套等用品必须放在库外安全地点，妥善保管或及时处理。更换储藏毒品品种时，要将库房清扫干净。

4．温湿度条件

库区温度不超过35℃为宜，易挥发的毒品应控制在32℃以下，相对湿度应在85％以下，对于易潮解的毒品应控制在80％以下。

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10. 物业保洁用品发放制度内容

如何做好行政后勤管理工作如何做好行政后勤管理工作　企业的正常运作必须以后勤部门的良好运转为保障其工作的好与坏将直接影响到全公司的经营效益，因此，做好该项工作就必须要建立合理的组织机构，制订出切实可行的管理制度，根据公司的现实情况，可以后以下几个方面进行改进和加强。◆ 行政人事部作为公司的一个幕僚部门，她肩负整个公司的管理重任，他不仅为了公司正运转提供了服务平台，而且为公司的所有活动提供各种支持和服务，它运作的好坏，直接关系到整个公司的规化进程，但是在现实的生活中，这个部门又倍受其他部门和人员的非议，其原因是他的工作多是服务性的，而且工作成绩又没有明显的结果，在工作考核中又不能量化，一般容易被老板忽视，在有的公司甚至被老板认为是可有可无的，所以该部门的主管人员在目前来说，流失量比一般其它部门主管人员流失量要大得多。一、 事行政部门的工作职责：1．负责本部门的行政管理和日常事务，协助总经理搞好各部门之间的协调，落实公司规章制度，沟通内外联系，保证上情下达和下情上报，负责对会议文件决定的事项进行催办，查办和落实，负责全公司组织系统及工作职责研讨和修订。2．人力资源管理与开发1） 组织架构的设计`岗位描述`人力规划编制`考勤管理的工作。2） 招聘使用：提供工作分析的有关资料，使部门人力资源计划与组织的战略协调一致，对申请人进行面试作最终录用和委派决定，对提升`调迁`奖惩和辞退做出决定职务分析和工作分析的编写，制定人力资源计划，通过这些使企业内部“人事相宜“即采用科学的方法，按照工作岗位要求，将员工安排到合适的岗位，来实现人力资源合理配制。3）工作报酬： 　制定合理的薪酬福利制度，按劳付酬，论功行赏，通过报酬`保险和福利等手段对员工的工作成果给予肯定和保障。其次，促进员工提高士气和生产效率的各种激励策略也是对员工工作绩效的一种有效报偿。4）培训开发：现在的市场无疑应是产品质量的竞争，说到底是人才的竞争，是一个企业整体素质的竞争。一个产品质量的好坏，也是一个企业所有岗位技能的集中体现，所以应把全员培训作为企业立业之本，追求全员卓越，以人为本的管理方式。提供培训开发需求和待培训者名单，制定并实施培训开发计划，主要指职业技能培训和职业品质的培训，为员工发展提供咨询，规范在职培训开发的指导，通过培训开发来“提高员工能力”和“发挥员工能力”以此改进员工的行为方式，达到期望的标准。5）人员考核： 工作考核，满意度调查，研究工作绩效考核系统和满意评价系统，制定纪律奖惩制度，以工作职责来制定绩效考核标准，通过这些活动公平的决定员工的地位和待遇，促进人力资源开发和合理利用，并且提高难度维持公司的经营的高效率。3．公司各项规章制度的修订，制定及检查监督运用刚柔并济的管理模式，制定一套符合公司自身的管理制度，运用权利和组织系统，强行进行指挥`控制`命令`硬性管理来达到目的。4、总务管理 没有后勤的保障，就保证不了生产稳定正常的进行。首先要制定相关制度。加强对宿舍`食堂`水电`办公用品`零星修缮`部分固定资产` 卫生、环境、车辆的管理。5、强调公司精神，创建公司的企业文化企业文化不但能反映出企业生产经营活动中的战略目标，群体意识价值观念和道德规范，还能凝集企业员工的归属感`积极性和创造性，引导企业员工为企业和社会的发展而努力，同时企业文化还具有两种约束力，一种是硬的约束力制度，一种是软的约束力`无形的，就是活跃企业的文化生活，良好的生活环境和业余文化生活。6、塑造企业形象1) 企业精神形象,它对于员工有强大的凝聚力.感召力,引导力和约束力,能增加员工对企业的信任感,自豪感和荣誉感．2) 企业环境形象因为创造良好的企业环境，是企业生产活动顺利进行的前提和基础，而充分认识企业环境的特征又是创造良好企业环境的基础．3）企业员工形象　　制定<<员工日常行为规范>>，困为良好的员工素质和形象，是企业形象的重要构成要素，也是企业文化的具体落实．员工良好的仪表装束、言谈举止、工作能力、科学文化水平、精神风貌、工作效率等都会给社会公众一个整体印象．◆明确本部门在公司中的角色和地位1、起了对公司起到助手和参谋的作用，作为公司的中层干部：首先，要从意识上进地转变，要明白自已不再是公司的管家，不但和其他部门是伙伴合作关系，更重要和老板是战略合作关系，那么我们从事人员就要发挥应有的作用，在公司人事政策，人事关系等问题上，为了公司的整体利益，要为老板提供建议，成为老板的好助手和好帮手，只有这样，才能发挥该部门和人员的作用．2、做好公司的服务者和监督者：1）是为了公司发展和员工生活等提供服务；2）是作为一个职能部门，又对各部门和劳动与人事工作进行检查，并对违反者进行相应的处罚．3、自律者和示范者：该部门和人员作为管理制度的制定者，又是执行者，我们首先要严于律己，打铁还要自身硬，如果自己不能严格要求自己，也就不能严格要求别人，对部门的威信就会产生很坏的影响．4、人事行政部门的人员，虽然是一个管理部门，但也是一个团队，公司设立他的目的，是为了完成公司的目标，这就要求我们要像运动员一样和全体员工共同朝着公司目标冲刺，又要像教练员一样随时对员工给予指导和帮助，共同完成公司目标．三．本部门有关人员的互素质要求，因该部门人员的主要工作是和公司人员打交道，所以对部门人员素质、知识、技能和资格等要求都较高，不仅要求我们服务意识强，而且要求能长于沟通和协调，对员工心理也要有一定程度的掌握，对相关的人事知识与技能也有一定要求．四．要发挥该部门的作用，我们不仅要做好团队管理工作，不要做好系统管理工作，为企业建立好人力资源管理系统，即以识人为基础的人事管理系统，选人为先导的招聘选拔系统，育人为动力的培训系统，用人为核必的配置使用系统，留人为目的的薪酬激励系统．五．目前人事行政部门及人员最终要帮助解决企业“该来的不来，不该来的又来了；该走的不走，不该走的又走了”的不正常现象，这又涉及到公司的管理体制，招聘制度，绩效管理，薪金政策，企业文化等内容，具体到人事行政部门就是如何做好招人，育人，用人，留人四大环节的工作内容．总而言之，人事行政部工作的最终目标就是确保公司的正常运作及生产稳步，正常的进行，为企业创造经济效益，这也是人事行政部门存在的价值，作为一个人事行政部门的主管，如果不能掌握以上大部分知识和技能，是不可能做好该部门的工作，更不用说为企业创造经济效益了。◆食堂部门管理1、人员配置：应根据全公司的实际人数和参照同行业其它公司情况来配置食堂的炊事工作人员（一般在百人比例或1．5／100人）2、组织形式：1） 按照公司干部员工习惯，在条件许可的情况下设立饭堂（1室、2室）2） 管理干部与员工就餐分开，或以部门相结合3） 课长或经理级人员的就餐分开4） 根据公司生产情况定班进餐（白班，晚班零点）3、管理形式：可分三种形式进行选择1） 是以公司指定专人和部门管理；2） 是承包给公司内部的部门或人员管理；3） 是承包给公司以外的单位或人员进行管理。4、制订食堂管理制度：管理形式和人员配置确定以后，应该制订好一套管理制度以保障工作的合理运行（具体细则如上班时间，遵守公司规章制度，分工合作，轮换班制，请假休息，轮休代班等等）5、对饭堂人员进行素质教育和专业培训◆保安部门管理和异常事件的处理：加强对人员进出`公务访客`车辆物品了入`消防安全`防盗防灾`职业安全防护等的管理，同时对员工进行安全教育，贯彻“安全第一”“预防为主”的指导思想，创造一个安宁祥和的工作，生活环境，保证公司员工的生命财产安全。规范异常事件处理程序，能及时发现和处理问题，保证工场正常的秩序，避免或减少职工人身受到伤害，避免或减少工场财产和职工财产受到损失。本部门管理程序分以下几点：首先，按计划配置保安人员；其次，制定出各岗位的工作责任制度第三，就是对保安人员（特别是新招人员）进行素质测试和体能训练，使其达于到合格保安人员的条件。（具体细则，如：门卫规定，进出入公司的制度等等）（另附）一、 异常事件：与常规现象不同，对工场正常秩序造成影响的，给职工人身及财产和工厂财产安全带来危害的事件，如：职工违纪、火灾、盗窃、安全隐患、交通事故等。二、 异常事件的分类： 1、普通类型：事件较小，间接对工厂和职工造成危害较轻的，如一般违纪等。 2、重要类型：事件较大，直接对工厂和职工造成危害较重的，如严重违纪等。 3、紧急类型：需马上处理的对工厂和职工造成危害的事件，如火灾、盗窃、交通事故等。三、 异常事件的添附表格1、保安巡查记录表四、 异常事件的处理担当：1、各岗位保安及保安队长、副队长一、 普通类型的异常事件处理：1、保安发现问题后，及时控制局势，向队长或副队长汇报并登录《保安巡查记录表》上；2、队长或副队长接到汇报后，应及时赶到现场确认处理3、事实确认后，队长或副队长直接开处罚单向安全担当及时向总务部门领导汇报处理。4、总务部门确认符实后，向上汇报，逐级批准。5、以上程序在两天内须有处理结果，值班人员负责归档。二、 紧急类型的异常事件的处理：1、现场保安发现紧急问题后，能现场处理的应马上处理，不能现场处理的应迅向队长或副队长汇报，必要时直接向总务部门负责安全方面的领导或经理汇报；2、总务部门领导立即到达现场处理问题，并迅速向上一级汇报；3、必要时，可以直接向公安机关求助。以上程序须马上处理，处理后的结果由值班人员归档。◆总务采购管理细则：一.建立公开透明的采购业务流程，明确总务采购业务范围，规范采购程序,从而达到降低采购风险，提高采购质量，为工场的顺利运营提供优质可靠的后勤保障。制定各工作岗位责任制度（要结合全公司规章制度逐条分细规定形成各工作的准则）1.定期组织各岗位人员学习业务知识，提高业务水平，使每个岗位工作能量达到饱和状态2.对物质采购及办公用品的零星购买要做出祥细的规定3.加强与其它部门的协调与合作，遵照工作涉及的范围，职责，权限，清晰问题的处理的法则二、人员配置采购员1：食品，待客用品,柴油，液化气；采购员2：木材，维材，消耗器具,设备,电工用品，办公家具，宣传标识；采购员3：工服，宿舍用品，劳保用品，清洁用品，电信品，纪念品，临时采购；费用管理员：1人;三、采购员应具备的素质1） 具有一定的采购知识，知识面广，沟通能力强，2） 掌握采购方面的知识和技巧。3） 工作严谨，认真负责，疏而不漏。4） 为人正直，奉公守法，严以律己，不贪图小利。5） 遵守采购规程,对供应商馈送的财物自动呈报上缴统一管 理。6） 身体健康，精力充沛，能吃苦耐劳。7） 采购员职责8） 订购单的下达。9） 与供应商有关交期，交量等方面的沟通协调。10） 物品市场行情的调查，并统计分析11） 查证物品的品质和数量。12） 品品质和数量异常的处理。13） 对供应商进行评估，并作成报表。14） 对特殊,突发的问题,应立即向直属上司报告。15） 完成上司下达的各项任务；接受上司质询，报告相关工 作情况四、职责◆费用管理员职责1） 每天抽查市场行情,掌握市场信息的基本情。2） 每月抽查固定供应商的供货价格及采购员的市场采购价格是否与市场行情相符,发现问题及时向采购担当经理汇报。3） 每天确认"到货验收小组"验收货物的具体情况，核对所送物品单价是否符合市场行情，所送物品是否符合求购的要求。4） 协调各个采购员之间的工作量,以便正确,按时完成总务采购任务5） 负责部门年度,月度费用预算/实际管理。6） 负责采购的台帐统计,分析评估各类费用的使用报告。◆采购担当经理职责1） 物品供应商的寻找，资料收集及开发工作。2） 与供应商的比价，议价谈判工作。3） 及时跟踪物品价格行情变化及品质情况，以期提升产品品质及降低采购成本。4） 部门员工的管理培训工作。5） 与供应商以及其他部门的沟通协调等。6） 定期评估采购员和供应商的绩效和质量。◆采购员的纪律约束1） 有下列情况之一的采购员将不再允许从事工厂的采购工作，情况严重的作罚款或解雇处理。2） 经常不按规定的流程操作。3） 丧失采购员应具备的素质。4） 向供应商索要物品或收取好处。5） 采购过程中相互勾结，弄虚作假，损公肥私者。6） 经判断或证实的其他不符合要求事项。◆供应商的管理一、供应商的选择要素A必须持有工商部门发行的营业执照（特殊行业需持特种执照），有固定营业场所，能提供合法票据，并尽量能通过银行转帐。B、商誉良好，品种规格型号齐全的公司C、价格合理，质量可靠，服务优良。D提供食品的供应商还须持有卫生许可证，其生产或经营场所和食品运输过程必须采取必要的卫生防范措施。 二、供应商的开发步骤和追踪管理A由总务采购部门将采购物品分为食品,维修材料,办公文具,药品,办公家具,通讯用品,生活用品,劳保用品,食堂设备,厨具,家电,清洁用品,工服,待客用品,纪念品,广告宣传品，B由总务采购部门根据物品的分类,搜集各类物品的供应商,每类物品在2-3家左右。C对每天批量购买的物品,需成立供应商评估小组:由总务部门经理任组长,采购经理,费用管理员，采购员或总经理指派的其它部门经理组成评估小组。◆调查评估：1.由评估小组考核供应商的规模,信用,仓库面积等。2.如实填写所调查项目的现状，然后由评估小组进行综合评估，将合格供应商按分类记录3.送样或小批量试验之后采购只可从合格供应商中采购，财务付款时也应审核名单。4.比价议价定价：对送样或小批量合格之材料评定品质等级，并进行比价和议价，确定一个最优的价格性能比。供应商必须按以下原则准时向总务采购担当经理用信函,传真或送达的方式提供报价5.维修材料，清洁用品，文具用品，生活用品，厨房消耗品,肉类，冻品，调味品,副食品等每年5月和12月的15-20号提供报价；6.评估小组确认后的报价将按其报价周期，价格基本上保持不变(如20号确认的维材报价,其价格在20至次月19日的价格将保持不变)。7.因市场原因引起的价格突变时，供方应第一时间通知我方，待取得采购担当经理或总务经理同意后才可送货。◆纳期及送货数量管理:1 供应商需在规定的时间送货，如不能在规定的时间送货，需以传真形式通知采购员或采购担当经理；2 送货单上应注明所对应的订货单号码,物品名称,数量，单价，规格型号和品牌,所有送货单需加盖公章和有负责人的签名。3 送货时需按订货单填写送货明细，一旦送货必须同时带上送货单；如一次性送不完订货单上的所有物品，可以分几批送，但须按订单的纳期送完； 如不能按纳期送货，供应商需在送货单后面注明延期原因并签名确认4 所有送货单和发票抬头需填写本公司名称。每个自然月的25至次月5日核对上月的送货单据。5供应商辅导:列入《合格供应商名册》的供应商，公司应给予管理，技术，品管上的辅导。◆追踪考核:◆ 每半年对供应商的交期，交量，品质，售后服务等项目进行考核评分，按评分等级分成优秀，良好，一般，较差几个等级供应商之筛选:◆ 对于较差之供应商，应予以淘汰，将其列入候补名单，重新评估。◆ 对于一般之供应商，应予以减少采购量，并重点加以辅导。◆ 对于优秀之供应商(供货品质优良,交货期及时,价格合理)，应加大采购量。不合格供应商的判断要素：◆ 提供的商品报价和实际价格经确认在一个月内有15%的物品价格存在不合理性。◆ 提供的商品过程中故意以次充好或缺斤少两。◆ 拉拢或采取其他方式赌赂采购和验收等相关人员◆ 一个月内出现一次送货不守纳期。◆ 提供的商品中有2%达不到所要求的规格型号,或提供的食品重量一个月内有3次超订量的3%。◆ 对反映的质量问题没有采取有效对应措施,同一质量问题在3个月内再重犯的。◆ 对认真负责的采购员，验收人员进行人身攻击或散布谣言损害其声誉者。◆ 提供食品的供应商不符合环境卫生要求。◆ 经采购担当确认有其它不符合工厂要求的行为。◆采购作业指导◆ 求购单开具和呈交：◆ 要求请购人员必须依据库存情况计算出请购数量。◆ 求购单应注明品名，规格，数量，需求日期，注意事项，流水编号，部门代码，科目代码及申请人联系电话等。填写纳期时需充分考虑求购单审批过程所需之时间，原则上希望纳期以总务部门接收求购单后五个工作日为准◆ 求购单经主管审核后依请购核定权限呈送总务采购部门◆ 紧急请购时，由请购部门于请购单的“备注栏”中说明情况，并加盖“紧急采购”章。◆ 请购单需总务经理承认，采购担当经理确认。采购员处理求购单流程：◆ 采购员对收到的求购单进行分类，登录，并按紧急和优先顺序采购。原则上采购员接单后需在5个工作日内完成采购任务，但对非常见需特别订制，或专业性强的物品需延长纳期，以与供应商协商的结果定，采购员需及时将纳期等信息反馈给申请人。◆ 采购员实施采购时原则上在《合格供应商名册》中选择供应商实施采购，特殊物品除外。◆ 除现金采购外,物品求购需采用统一订单格式（附件9）,由经办人签名,采购担当经理或总务经理核准后,加盖总务部门文件发行章后才可发出订单。订单需注明品名，数量，规格型号,品牌,以及与供应商协商好的交货日期和经批准的价格。◆ 采购员未能按既定进度完成作业时，或市场的物品规格型号与求购单有出入,以及市场价格高于请购价格时，采购员应及时通知请购部门。◆ 当采购牵涉到专业知识或采购员有其他困难时，采购员需积极联络请购部门人员给予配合，请购部门有义务提供详细的物品资料，特别是当物品需涉及工事和专业知识时。◆ 采购员需每月按会计科目和成本中心分类统计物品月度采购总金额，在次月10日前做成报表。◆采购价格核定权限◆ 以下管理要领适用于非食品有预算的采购,对无预算的采购,按工场企画颁发的决裁权限上升一级来处理。除市场零星采购外，定购时需用统一订货单格式，由采购担当经理或总务经理核准后才可下订单：◆ 长期，经常需用物品（如文具用品，清洁用品，生活用品，药品，维修消耗材料等）的求购,采购员须在《合格供应商名册》选择供应商，供应价格不能超过沿用下来的价格。◆ 单项物品金额1,500元（或单张求购单总金额1,500元）以下，由采购员在《合格供应商表》中选择绩优供应商,价格由采购员核定。现金采购时需有相关人员陪同确认监督。付款方式尽量采取银行转帐方式,并尽量要求供应商提供合法票据。◆ 单项物品金额1,500元（或单张求购单总金额1,500元）至5,000元以下,取得两家以上供应商报价后，由采购担当经理核定。◆ 单项物品金额5,000元（或单张求购单总金额5,000元）至10,000元,取得三家供应商报价后，由总务部门经理核定。对于5，000元以上的采购，评估小组成员可选择是否实地考察。◆ 单项物品金额10,000元（或单张求购单总金额10,000元）至50,000元,取得三家供应商报价后，由管理部高级经理核定。◆ 单项物品金额50,000元以上，或单张求购单总金额50,000元以上，取得三家供应商报价后，由总经理确定供应商和价格。◆ 柴油价格由总务经理核准。◆ 对食堂食品的求购(包括菜谱,调味品,副食品)◆ 采购员收到求购单后,在《合格供应商表》中联络供应商进行采购;◆ 采购员应采取传真或传递方式下订单,订单须采购员和费用管理担当共同确认签字，由采购担当经理或总务经理核准后，并加盖总务部门文件发行章后才可发出;订单应保存一年。◆ 物品价格不能高于本工厂承认的报价，供应商的报价经评估小组分析后，由总务经理承认。◆ 为方便采购员和食堂人员了解市场行情,采购员需会同食堂指派的人员一同前往市场，并对食堂菜单中数量30斤以下的零星物品实施现金采购(原则上单项零星物品的总金额须在500元以下，每天现金采购需控制在4,000元以下); 此种情况下物品价格由采购员控制和同去的指定食堂人员监督◆ 市场现金采购后发现市场行情与固定供应商的批量供应有价格或质量差异时，采购员应立即报告采购担当经理，并立即将结果传真给供应商,共同协商最佳解决方案。如因客观原因需更换供应商，采购员须说明理由待采购担当经理或总务经理批准后才可更换。对紧急情况下的物品求购◆ 紧急情况的定义:突然发生,并有可能给工厂生产或职工生活带来重大不良影响的事件。◆ 总务部门接到请购部门的紧急求购单后，采购员须遵循价格签准权限，采取货比三家的原则，优先实施采购。采购售后服务的跟踪◆ 采购员应妥善保管所采购的电器，设备，工器具等贵重物品的保修卡/发票复印件等保修凭证。采购员监督机制◆ 采购员须按程序订购，其他人员不得擅自采购（由总务经理委托的除外），否则工厂不予承认。◆ 对采购员的管理：实行一年一次管理部范围内职务轮流制建立到货验收小组（包括食堂用品验收）◆ 小组成员的构成： 小组成员由食堂科指定人员，仓库管理员，采购员。◆ 小组成员职责：确认采购食品的质量，数量，价格,送货纳期。确认数量时按重量为单位进行过磅，按个数为单位时要点清数量。确认后需登记入帐，至少三名成员在现场并在送货单上签字确认。◆ 采购员在验收完毕后需对货品的价格，质量和数量作成总结报告并在次日将报告结果上报采购担当经理确认留档。◆ 总务经理可随时指派人员对物品进行抽查。◆货物入库和签收管理◆ 总则： 除紧急物品，其余物品需统一入库后再由仓库管理人员发放。◆ 物品采购到位后须遵循以下原则:◆ 物品马上入库，经相关人员验收后由仓库管理人员在采购数据库中作好入货台帐，随后通知申请部门相关人员对物品质量，数量进行确认。如果现场或事后确认发现有疑问的应及时反馈给采购员，共同商量解决办法；如果确认没有问题的，由相关部门人员签收◆ 紧急物品到货后,由相关人员验收,签名确认后,留一份送货清单给仓库人员备案。◆文件资料管理：（加强了信息传递、沟通意图、实行统一行动以及文件的规范化。）前提条件是总务部门文件资料担当每天收到各个部门所传下来的资料或发行本部的文件;定义:所谓文件就是信息及其承载媒体(可以是纸张,计算机磁盘、光盘或其它电子媒体等)1、信文件的管理a.《物品求购单》、《物品申领单》、《银行转帐申请及报销单》《小额现金借款及报销单》等需经理确认的单据，送交部门经理签字。b.《银行转帐申请及报销单》《小额现金借款及报销单》没有预算或超过5000元的金额送交部门高级经理承认，大于10000元的金额需送交总经理承认c.宿舍方面的资料送交宿舍管理科长处理。2、受信文件的整理。a、《职工外宿申请单》、《宿舍变动单》、需科长确认并签字；b、宿舍方面的《工作协作单》《物品废弃实施状况》需科长确认c、各部门发行的文件或联络书给部门经理、科长每人复印一份，各个组的担当复印一份让部门的成员知晓。 3、经经理、科长确认后的资料及传阅后的文件处理a.经科长、经理确认并认可的《物品求购单》、《物品申领单》、《职工外宿申请单》、《宿舍变动单》、分别返回各申请部门。《银行转帐申请及报销单》《小额现金借款及报销单》传送给会计室。b.所有不符合要求的《物品求购单》、《物品申领单》《银行转帐申请及报销单》《小额现金借款及报销单》等需部门经理确认的单，一律退回所属部门；c.各部门发行的文件或联络书传阅后，按类别进行分类，登录到《体系文件一览表》和《文件受领管理台帐》上并将文件装订于文件夹内。◆部门文件的管理一、部门所要发行的文件或联络书a. 部门所要发行的文件或联络书送交经理确认,高级经理承认。b. 经经理确认并高级经理承认的文件或联络书复印并加盖”总务部门发行部署”章。c. 配给相应的部门。二、发行后的文件处理a.文件下发完后，对文件进行整理。b.对部门文件或资料进行编号。c.文件名和编号登入《体系文件.记录一览表》和《文件发行管理台帐》。三、文件归档文件放入相应的文件夹内保存。◆宿舍部门的管理a. 公司干部与员工宿舍大概作出分开（具体就情况而分楼层次或几间宿舍均可）b. 设置生活区管理处和管理人员岗位，明确划分区域c. 明确生活区域管理责任制度，例如：卫生，公司财物，公共场所设备，设施的维护和保养等等d. 定期举行卫生大检查，评选先进部门，制订表彰办法总之，公司的后勤工作是一项既复杂又非常重要的工作，只有做好了每一个环节的具体事情，才能保证整个部门和全公司经营的有条不紊地运转，做到了分工合理，责任明确，员工的积极性才能调动起来，团队才会有更强的凝聚力，公司就会兴旺发达，繁荣富强！